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温州市龙湾区归国华侨联合会2015年部门决算公开发表时间:2016-07-25 分享到:

    附件1:部门决算概况
    (一)主要职能
    1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习实践科学发展观,坚持解放思想、实事求是、与时俱进,做好归侨、侨眷的思想政治工作,团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。
   2、 围绕经济建设这一中心,广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设;积极为引进海外人才、资金和智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务;办好侨联所属企事业。
   3、 参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,参与社会管理和公共服务,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与政治协商,发挥民主监督作用;参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选,提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选;参与起草修订有关法律、法规草案,促进社会主义民主政治建设。
    4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施;加强对归侨、侨眷的法制宣传教育;为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
    5、密切与海外侨胞及其社团的联系,促进海外侨胞关系的和谐,加深乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系,支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用;积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针,密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系,为实现祖国完全统一贡献力量。
   6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神,维护各族人民大团结,积极开展群众性社会主义精神文明创建活动,不断提高思想道德素质和科学文化素质,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化,推进海外华文教育,开展海内外文化、学术交流,协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。
    7、加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。
    8、加强组织建设,指导和帮助镇街道侨联(分会)开展工作;
    9、承办区委、区政府、市侨联交办的其他工作。
    (二)部门决算单位构成
    2015年度温州市龙湾区归国华侨联合会部门决算包括:本级决算。

    附件2: 2015年度部门决算报表(无数据零反映)

2015年度部门收支决算总表
 
 
 
 
 
 
公开01表
部门:温州市龙湾区归国华侨联合会
 
 
 
 
金额单位:万元
收      入
支     出(按支出功能分类到项级)
项 目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 
201
一般公共服务支出
91.22 
    一般公共预算
98.40 
20129
群众团体事务
91.22 
    政府性基金预算
 
2012901
行政运行
74.02 
二、事业单位专户资金
 
2012902
一般行政管理事务
17.20 
三、事业收入(不含专户资金)
 
210
医疗卫生与计划生育支出
3.56 
四、事业单位经营收入
 
21005
医疗保障
3.56 
五、其他收入
 
2100501
行政单位医疗
3.56 
 
 
221
住房保障支出
4.55 
 
 
22102
住房改革支出
4.55
 
 
2210201
住房公积金
4.55
本年收入合计
98.40 
本年支出合计
99.33
六、上级补助收入
 
  对附属单位补助支出
 
七、附属单位上缴收入
 
  上缴上级支出
 
八、用事业基金弥补收支差额
 
 
 
九、上年结转
0.93 
  结转下年
 
 其中:专项结转
 
 
 
       政府性基金结转
 
 
 
       其他结转
0.93 
 
 
收 入 总 计
99.33 
支 出 总 计
99.33

 

2015年度部门收入决算总表(分科目)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02-1表
部门:温州市龙湾区归国华侨联合会
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
 
98.40
98.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
90.29
90.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019
群众团体事务
90.29
90.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
73.10
73.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
17.20
17.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.55
4.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.55
4.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.55
4.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2015年度部门收入决算总表(分单位)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02-2表
部门:
温州市龙湾区归国华侨联合会
 
 
金额单位:万元
单位名称
总计
上年结转
财政拨款
事业单位专户资金
事业收入(不含专户资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
合计
一般公共预算
政府性基金预算
栏  次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合  计
99.33 
0.93 
98.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
温州市龙湾区归国华侨联合会 
99.33 
0.93 
98.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年度部门支出决算总表(分科目)
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03-1表
部门:温州市龙湾区归国华侨联合会
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
99.33 
82.13 
17.20 
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
91.22 
74.02 
17.20 
0.00
0.00
0.00
2019
群众团体事务
91.22 
74.02 
17.20 
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
74.02 
74.02 
0.00 
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
17.20 
0.00 
17.20 
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.56 
3.56
0.00 
0.00
0.00
0.00
21005
  医疗保障
3.56 
3.56 
0.00 
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
3.56 
3.56 
0.00 
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.55 
4.55 
0.00 
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.55 
4.55 
0.00 
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.55 
4.55 
0.00 
0.00
0.00
0.00

 

2015年度部门支出决算总表(分单位)
 
 
 
 
 
 
公开03-2表
部门:温州市龙湾区归国华侨联合会
 
 
 
 
 
金额单位:万元
单位名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
人员支出
日常公用支出
栏  次
1
2
3
4
5
6
7
合  计
99.33 
76.52 
5.62 
 
 
 
 
温州市龙湾区归国华侨联合会
99.33 
76.52 
5.62 
 
 
 
 

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开04表
部门:温州市龙湾区归国华侨联合会
 
 
 
 
金额单位:万元
收     入
支     出
项    目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次
 
3
栏    次
 
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
98.40 
一、一般公共服务支出
31
69.56 
69.56 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
32
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
33
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
34
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
35
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
36
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
 
 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
3.56 
3.56 
 
 
10
 
十、节能环保支出
40
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
42
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
43
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
46
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
49
4.55 
4.55 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
51
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
 
 
 
本年收入合计
24
98.40 
本年支出合计
77
77.67 
77.67 
 
 
25
 
 
78
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
26
0.93 
年末财政拨款结转和结余
79
 
 
 
一、一般公共预算财政拨款
27
0.93 
    基本支出结转
80
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
28
 
    项目支出结转和结余
81
 
 
 
 
29
 
 
82
 
 
 
总计
30
99.33 
总计
83
77.67 
77.67 
 

2015年度部门财政拨款支出决算表

 
 
 
公开05表
部门:温州市龙湾区归国华侨联合会
 
 
金额单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
备注
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
 
99.33 
82.13 
17.20 
 
201
一般公共服务支出
91.22 
74.02 
17.20 
 
2019
群众团体事务
91.22 
74.02 
17.20 
 
2012901
行政运行
74.02 
74.02 
0.00 
 
2012902
一般行政管理事务
17.20 
0.00 
17.20 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
3.56 
3.56
0.00 
 
21005
  医疗保障
3.56 
3.56 
0.00 
 
2100501
行政单位医疗
3.56 
3.56 
0.00 
 
221
住房保障支出
4.55 
4.55 
0.00 
 
22102
住房改革支出
4.55 
4.55 
0.00 
 
2210201
住房公积金
4.55 
4.55 
0.00 
 

 

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

 
 
 
 
 
 
 
公开06表
部门:温州市龙湾区归国华侨联合会
 
金额单位:万元
经济分类科目
金额
经济分类科目
金额
经济分类科目
金额
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
61.65 
302
商品和服务支出(续)
────
304
对企事业单位的补贴
 
30101
基本工资
7.11 
30224
被装购置费
 
30401
企业政策性补贴
 
30102
津贴补贴
31.09 
30225
专用燃料费
 
30402
事业单位补贴
 
30103
奖金
2.29 
30226
劳务费
 
30403
财政贴息
 
30104
社会保障缴费
7.15 
30227
委托业务费
 
30499
其他对企事业单位的补贴
 
30106
伙食补助费
 
30228
工会经费
1.92 
307
债务利息支出
 
30107
绩效工资
10.57 
30229
福利费
 
30701
国内债务付息
 
30199
其他工资福利支出
3.43 
30231
公务用车运行维护费
 
30707
国外债务付息
 
302
商品和服务支出
4.59 
30239
其他交通费用
2.28
310
其他资本性支出
1.03
30201
办公费
0.015 
30240
税金及附加费用
 
31001
房屋建筑物购建
 
30202
印刷费
 
30299
其他商品和服务支出
0.02
31002
办公设备购置
1.03
30203
咨询费
 
303
对个人和家庭的补助
14.87
31003
专用设备购置
 
30204
手续费
 
30301
离休费
 
31005
基础设施建设
 
30205
水费
 
30302
退休费
7.99
31006
大型修缮
 
30206
电费
 
30303
退职(役)费
 
31007
信息网络及软件购置更新
 
30207
邮电费
 
30304
抚恤金
 
31008
物资储备
 
30208
取暖费
 
30305
生活补助
 
31009
土地补偿
 
30209
物业管理费
 
30306
救济费
 
31010
安置补助
 
30211
差旅费
0.35 
30307
医疗费
 
31011
地上附着物和青苗补偿
 
30212
因公出国(境)费用
 
30308
助学金
 
31012
拆迁补偿
 
30213
维修(护)费
 
30309
奖励金
0.16
31013
公务用车购置
 
30214
租赁费
 
30310
生产补贴
 
31019
其他交通工具购置
 
30215
会议费
 
30311
住房公积金
5.43
31099
其他资本性支出
 
30216
培训费
 
30312
提租补贴
 
399
其他支出
 
30217
公务接待费
 
30313
购房补贴
 
39906
赠与
 
30218
专用材料费
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.29
 
 
────

2015年度部门“三公”经费决算表

 
公开07表
部门:温州市龙湾区归国华侨联合会
金额单位:万元
项   目
决算数
合   计
4.86
1.因公出国(境)费
4.15
2.公务接待费
0.70
3.公务用车购置及运行费
0
其中:公务用车购置费
0
公务用车运行维护费
0

 

    附件3:2015年度部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    2015年度收入总计 98.4 万元,支出总计 99.33 万元。与上年相比,收支总计增65.13万元,增长49.13%,主要原因是2015年工资结构调整、新两项专项工作。
    (二)收入决算情况
  2015年度收入合计99.33万元,比上年增加41.18万元,增长70.78%。其中:财政拨款98.4万元,占99.06%;事业单位财政专户资金0万元,占0%。
    (三)支出决算情况
  2015年度支出合计99.33万元,比上年增加24.91万元,增长33.47%。其中:基本支出82.13万元,占82.68 %;项目支出17.2万元,占17.32%;经营支出0万元,占0%。
    (四)财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)
    2015年度部门决算财政拨款支出年初预算77.67万元,支出决算99.33万元,完成年初预算127.89%,决算数大于预算数的主要原因是2015年工资结构调整、新两项专项工作。
    1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务支出74.02万元主要用于基本支出。
    2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理(项)事务支出17.20万元主要用于项目支出。  
    3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务支出3.56万元主要用于行政单位医疗保障。
    4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出4.55万元主要用于行政单位住房公积金。
    (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)
    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出82.13万元。其中:人员经费76.52万元,公用经费5.62万元。
    (六) “三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)
    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出4.15万元,主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计 1 人次,较上年增长1人次。
    2.公务接待费:2015年度公务接待费支出0.70万元,主要用于接待国内公务等支出。增加的主要原因是新两项工作增加。其中,本部门国内公务接待4批次,30人次(不包括陪同人员),支出 0.7 万元;国(境)外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员),支出 0 万元。
    3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为 0 辆。
    (七)机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)
2015年度温州市龙湾区归国华侨联合会机关运行经费支出 5.62 万元,比上年增加2.02万元,增长56.11 %,主要原因是2015年工作结构调整。
    (八)政府采购情况(无发生,也需说明)
2015年度政府采购预算1.03万元,采购支出总额1.03  万元。其中:货物采购预算1.03万元,采购支出1.03万元;工程采购预算0万元,采购支出0万元;服务采购预算0万元,采购支出0万元。
    (九)国有资产占用情况(无资产,也需说明)
截止2015年底,本部门资产合计7.15万元,比上年增长135.20%,主要原因是2015年工资结构调整,购置固定资产。其中:流动资产4.00万元,占总资产的55.94%;固定资产3.15万元,占总资产的44.06%;在建工程 0 万元,占总资产的  0%、固定资产含:车辆 0 辆,其中一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元(含)以上设备 0 套(台)。

    附件4:名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)
    1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2. 事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
    4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
    8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
    10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
    15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出的日常公用经费。
    17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
    18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
    19.在建过程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
    20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
    21. XX(类)XX(款)XX(项):指……。(功能分类科目解释)
    22. XX(类)XX(款)XX(项):指……。


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